目录

第一部分  预决算公开管理文件

本部门（单位）预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分　名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

南通工贸技师学院预决算信息公开管理办法参照主管局市人力资源和社会保障局部门预决算信息公开管理办法执行。

南通市人力资源和社会保障局部门预决算信息公开管理办法

为贯彻落实预算法，进一步推进我局预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，根据《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》（苏办发〔2016〕37号）、《南通市财政局关于市本级2017年部门预算公开有关事项的通知 》（通财预〔2017〕4号）等有关规定，结合本局实际，制定本办法。

一、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。局机关及下属15家使用财政资金的事业单位全部按规定公开本部门预决算。

（二）坚持以责任与职责相统一的原则依法主动公开预决算信息，负责做好本部门及所属单位预决算公开工作。

二、公开内容

（一）部门预算

公开主体：人社局、局机关及局属事业单位

公开时间：部门预算批复后20日内完成公开。

公开方式：

（1）局本级及下属单位汇总数据和情况等公开内容，通过南通市财政局网站（www.ntcz.gov.cn）“预决算公开”专栏公开并长期保留。将公开内容电子格式发送市财政局统一上传（收件邮箱：124076233@qq.com；联系电话：85594153）。

（2）局机关及15家局属事业单位公开内容，在南通市人力资源和社会保障网上的“部门预决算公开”专栏公开并长期保留。

4.公开内容：

（1）本部门（单位）预决算公开管理文件。根据市财政局要求，制定预决算信息公开管理办法，作为部门预决算公开的组成内容。

（2）部门（单位）概况。包括：部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门（单位）收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

（3）部门预算表。包括：部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、一般公共预算单位运行经费预算表、财政拨款政府性基金支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。

（4）部门预算安排情况说明。包括部门（单位）年度收支预算、机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况，对增减变化原因进行说明。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对各政府采购项目应就项目用途、采购方式进行说明等。

（二）部门决算

1.公开主体：人社局、局机关及局属事业单位

2.公开时间：在批复部门决算后20日内公开。

3.公开方式：

（1）局本级及下属单位汇总数据和情况等公开内容，通过南通市财政局网站（www.ntcz.gov.cn）“预决算公开”专栏公开并长期保留。将公开内容电子格式发送市财政局统一上传（收件邮箱：124076233@qq.com；联系电话：85594153）。

（2）局机关及局属事业单位公开内容，在南通市人力资源和社会保障网上的“部门预决算公开”专栏公开并长期保留。

4.公开内容：主要是部门（单位）概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。其中部门（单位）概况包括：部门（单位）主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门（单位）主要工作完成情况。部门决算表包括：收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表。单位决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和 “三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等；“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况；会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。名称解释主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。三、工作要求

（一）统一思想，加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障，局各单位要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，局各单位要依法及时公开相关预算信息。

（三）做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高，局各单位要加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

（四）局机关综合绩效考评领导小组办公室要将部门预决算公开工作列入日常督查考核的内容，局规划财务和基金监督处扎口负责对局属各单位部门预决算公开情况进行集中检查，对未及时公开或不符合公开要求的单位责令其及时整改，并扣减该单位综合绩效考评分数。

第二部分  部门（单位）概况

一、主要职能

学院办学宗旨：培养和培训中、高级技能人才。业务范围：各专业工种初、中、高级技术工人、技师、高级技师的培养、培训；为城镇下岗失业人员、新生劳动力、农村劳动力以及大、中专毕业生、退伍转业军人等特殊群体，提供职业技能培训、实习实践等服务；成人中专学历教育、在职干部经济、管理专业中专学历教育等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

学院内设19个机构，其中管理机构13个，教学业务机构6个。分别为：监察室、党政办公室、组织人事处、教务处、教研处、学生工作处、招生就业处（校企合作办公室）、财务处、后勤保卫处、培训处（培训中心）、鉴定所、工会、团委、公共基础部、机械工程系、数控技术系、电气工程系、汽车工程系、现代服务系。

学院现有编制数165人，实有在职在编人员147人，退休人员107人，外聘人员100人，兼课教师32人。

三、2018年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）指导思想

认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以办人民满意的技工教育为宗旨，全面落实 《关于推进技工院校改革创新的若干意见》、《技工教育“十三五”规划》任务要求。以提高质量、促进就业、服务发展为导向，以立德树人和培养职业精神为根本，以提高学生职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，坚持学制教育与社会培训并举，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力。围绕创建国家级重点技师学院总目标，继续推进学院科学发展、内涵发展、特色发展，为我市经济转型升级培养更多更优的高素质技能人才。

（二）主要目标任务

学院将围绕创建国家级重点技师学院总体目标，积极申报创建省级重点技师学院、国家产教融合建设项目、国家职业训练院等项目；完成省厅下达的校企联合实训中心（南通爱贸智能制造校企联合实训中心）、市大师工作室建设任务；积极承办市级大赛选拔赛；加大改革创新力度，完善各类考核机制，狠抓内涵建设、师资队伍建设，不断提高教学质量，形成自我的办学特色，力争在第四届江苏省“技能状元”大赛、第45届世界技能大赛市省选拔大赛中力争取得优异成绩；不断加强校园文化建设，提升德育工作内涵；把励志教育落到实处，加强后勤管理的精细化，主动服务好一线教师和学生，不断提升学院后勤管理服务水平，完成学生宿舍改造和后勤物业管理招标工作；加快推进学院二级管理，推动学院在南通技工教育中发挥骨干、引领、示范作用，努力打造高水平可持续发展的技师学院。

（三）主要工作措施

1、加强党风廉政建设，落实“一岗双责”责任

切实加强大党风廉政建设，认真落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，注重源头预防，重点加强学院人事管理、职称申报、经费使用、物资招标采购、资产管理等重点工作和关键环节的监督，严肃查处违纪违法行为。健全完善完善各项规章制度，用制度管人管事管物。全面从严治党，发挥党员干部的模范带头作用，持之以恒反对“四风”。加强作风建设，进一步强化院内督导巡查工作。

2、全面强化教学管理，不断提高教学质量

完善各专业人才培养方案，以“一体化”教学模式为主导，充分体现理论教学与技能训练知行统一。坚持德育为首，课堂为主，贯彻落实职业素养与职业技能德艺统一。坚持以课堂教学为中心，推进集体备课、推行集体阅卷、实行交叉互考，考教分离。细化常规教学管理，规范一切教学行为。对口单招，继续保持大专上线率100%，本科上线率要有所突破。中外合作办学要确保质量，办出特色、形成亮点。

建立将学生考试成绩、职业技能鉴定成绩、比武竞赛成绩、学生评价、督导评价与教师教学绩效挂钩的机制。继续开展“创示范专业、讲精品课程、做名牌教师”活动， 2018年力争成功申报省级1个公共实训基地、1个示范专业、2-3个精品课程、1-2名名牌教师，提升学院办学软实力。

完善技能竞赛及教育教学教研成果奖励办法。做好比武竞赛工作，勇夺技能大赛金牌。2018年参加各级各类各项技能大赛，要保持以往参加相应级别类别项目的最好成绩，并有所突破。要在全市技工院校中保住金牌数和获奖数双第一的位置。要在全省技能大赛中金牌和奖牌有突破，在全国技能大赛中有占位。市级技工院校运动会要继续团体总分第一的好成绩。深入坚持科研先导，持续提高教研水平，注重教研成果提炼总结及推广应用。关注学生评价，加强督导检查。继续开展学院对外开放日、技能节、开学第一课等活动。

3、巩固励志教育成果，强化学生德育工作

进一步深化励志教育特色品牌，丰富励志教育内涵，举办校园文化艺术节，持续开展“文明风采”活动。以社会主义核心价值观为引领，大力弘扬“工匠”精神，全力营造“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代风尚。本着育人为本、德育为先、注重实效的宗旨，坚持管理、教育、活动三位一体，特别是要在严格管理、重在教育、丰富活动等方面统筹规划德育工作，做到月月有中心主题、周周有活动安排、天天有考核记录。积极探索、技师班管理模式。丰富学生业余活动，“三自教育”形成特色，加强校园文化建设，创一流育人环境，提升德育工作内涵。确保学生无安全事故、无违法案件、无重大违纪事件。

4、强化各项保障管理，努力提升服务水平

按照各部门工作职能，强化综合绩效考评工作，有效整合学院内设机构，深入推进二级管理。按政府招标采购程序，规范所有招投标和采购行为。不断提升学院后勤管理服务水平。完成学生宿舍改造和后勤物业管理招标工作，完善后勤服务管理资产数据库，继续推进行政后勤管理的网络化、现代化。强化财务部门预算及执行力度，制定有关规定，加强后勤服务的成本核算，完善财务管理规章制度，发挥好财务的源头把关、审核和监督作用，强化学生实习材料费有效规范管理。加强校园信息化建设，推进智慧校园发展。按照“量入为出、适当超前、功能较全”的原则，根据有关规定和上级要求，做好有关基建申报工作，建设方式采取政府代建制。

5、不断完善招生办法，保证数量提升质量

实行部门为主，全员招生的招生办法，做到招生工作人人有责，招生方案人人知晓，招生要求人人明确。进一步拓宽招生生源渠道，在初中生中招中技、高技、技师，在高中生和企业中招高技、技师，增加校外班数量，扩大校企合作办学。实行“部门为主，全员招生”的招生办法。推进国际合作办学范围，促进学院专业均衡发展。进一步加大招生宣传力度，扩大学院对外影响，形成媒体宣传效应。加强与初高中的联系与联合，形成普技融通教育联盟，全面营造招生良好氛围，全力完成新招生1200名的招生任务。

6、充分利用优质资源 ，扩大培训鉴定规模

充分开展培训需求调研，用足用好上级政策，研究制定学院激励职业培训的有关措施政策。努力拓展培训市场，充分发挥人社系统和学院开展职业培训的优势，不断提高培训质量。全年职业培训总量达4000人，其中技能培训达300人。技能鉴定要求？

7、校企合作深度融合 师生实习确保安全

完善校企合作联合育人制度，充分发挥技工院校集团作用，各专业新开发1家紧密型校企合作企业，加强暑期专业教师进企业实践管理。安排好学生最后一学期进企业顶岗实习工作，确保安全第一的原则。实现实习训练与顶岗工作学做统一。就业工作？就业率？

8、加强三支队伍建设，促进学院长足发展

围绕“理念领先、德能并重、求实创新”的教师队伍培养目标，以争创五个一流（一流的理想信念，一流的精神状态，一流的工作作风，一流的教学方法、一流的教学业绩）、树立八种意识（学习意识、责任意识、目标意识、质量意识、科研意识、竞争意识、创新意识、效率意识）为主题，开展各类师资培养工作，特别是要弘扬“工匠精神”，加大“双师型”教师培养力度。制定完善专业技术职务人员考核、申报、聘用制度，强化聘后管理。按照爱事业、爱学生、爱班级，教书育人、管理育人、服务育人的要求，注重班主任队伍培养工作，开展好班主任“青蓝工程”工作，加强班主任工作考核，开展班主任工作经验交流。建立一支深受学生欢迎、家长满意的班主任队伍。完善公平竞争激励机制，实行中层干部交流轮岗制度，建立管理人员考核聘用办法，建设一支稳定精干、高效廉洁、热心服务、敢于担当的管理队伍。

9、加强综合治理管理，积极开展“平安学校创建先进校”活动

牢固树立“安全第一”的思想，切实开展 “平安学校创建先进校”创建活动。健全完善普法、治安、疾控、防火及突发事件应急处置等组织机制，修订完善安全制度，实行部门管理和班级量化考核；强化巡查检查力度，加大安保硬件投入力度，切实加强安保设施完好；继续加强教室、实习场所、学生宿舍、体育场所、食堂的安全管理检查，协同开发区相关部门加强校园周边环境整治，消除安全隐患；继续加强安全教育，组织观看安全警示片，构筑学校、家长、社会三位一体的安全防控体系，切实保障学生安全。

10、加强工会和团的工作，切实做好老干部工作。以科学发展观为统领，坚持以人为本，通过加强组织建设、师德师风建设、维权制度建设、精品活动建设、校园文化建设等有效措施，开展“168”爱生创建、“党建带工建”、“教工之家”、“创先争优”等活动，全心全意为教职工服务，努力营造“家”的氛围。不断完善团组织建设，配优配强人选，健全团组织机制和团干部队伍；继续加强学生社团建设，根据师生特长，组建形式多样的学生社团和兴趣小组，协同开展校园文化节、艺术节、技能节、体育节，丰富学生业余文化生活；积极开展主题月教育活动，实行“每月一主题”活动，鼓励全校班级积极参与；开展各类社会公益活动，以志愿者为载体，扎实开展丰富多彩的社会实践活动，强化学生的社会责任感，让学生增加接触社会、了解社会的机会，为他们将来更好地走上社会奠定基础，努力将社团活动打造成第二特色课堂。关心学院退休教职工，切实做好老干部工作。

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通工贸技师学院2018年度收入、支出预算总计6794.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加197.51万元，增长2.99%。主要原因是住房保障支出增加及动用以前年度结余用于学生宿舍楼改造。其中：

（一）收入预算总计6794.37万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计5214.31万元。

一般公共预算收入预算5214.31万元，与上年相比增加85.99万元，增长1.68%。主要原因是住房保障支出增加。

2.财政专户管理资金收入预算总计1580.06万元。与上年相比增加111.4万元，增长7.59%。主要原因是动用以前年度结余用于学生宿舍楼改造。

（二）支出预算总计6794.37万元。包括：

1.按功能分类

（1）教育（类）支出6270.55万元，主要用于学院人员经费、日常公用支出、项目支出。与上年相比减少1.86万元，减少0.03%。

（2）住房保障（类）支出523.82万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加199.25万元，增长61.39%。主要原因是工资调整及提租补贴比例提高。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为3283.84万元。与上年相比减少56.46万元，减少1.7%。主要原因是退休人员工资转由社保中心发放，人员经费支出减少。

（2）项目支出预算数为3510.53万元。与上年相比增加253.78万元，增长7.79%。主要原因是增加学生宿舍楼改造项目。

二、收入预算情况说明

南通工贸技师学院本年收入预算合计6794.37万元，其中：

一般公共预算收入5214.31万元，占76.74%；

财政专户管理资金1580.06万元，占23.26%；

三、支出预算情况说明

南通工贸技师学院本年支出预算合计6794.37万元，其中：

基本支出3283.84万元，占48.33%；

项目支出3510.53万元，占51.67%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通工贸技师学院2018年度财政拨款收、支总预算5214.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加85.99万元，增长1.65%。主要原因是住房保障支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通工贸技师学院2018年财政拨款预算支出5214.31万元，占本年支出合计的76.74%。与上年相比，财政拨款支出增加85.99万元，增长1.65%。主要原因是住房保障支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．教育（款）高等职业教育（项）支出4690.49万元，与上年相比减少113.26万元，减少2.36%。主要原因是是退休人员工资由社保中心发放而引起的人员经费支出减少。

2．住房保障支出（款）住房公积金、提租补贴（项）支出523.82万元，199.25万元，增长61.38%。主要原因是工资调整及提租补贴比例提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通工贸技师学院2018年度财政拨款基本支出预算3201.76万元，其中：

（一）人员经费2450.51万元。主要包括：基本工资583.66万元、津贴补贴729.42万元、绩效工资260.76万元、社会保障缴费502.40万元、住房公积金261.66万元、退休费110.48万元、生活补助1.63万元、其他对个人和家庭的补助0.50万元。

（二）公用经费751.25万元。主要包括：办公费50.00万元、印刷费4.00万元、咨询费3.00万元、水费70.00万元、电费85.00万元、邮电费30.00万元、差旅费40.00万元、维修（护）费80.00万元、租赁费5.00万元、会议费4.95万元、培训费8.25万元、公务接待费16.50万元、专用材料费20.00万元、劳务费20.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费16.73万元、福利费54.45万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用134.10万元、离退休人员管理工作经费23.54万元、其他商品和服务支出66.73万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通工贸技师学院2018年政府性基金支出预算支出0万元

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通工贸技师学院2018年一般公共预算财政拨款支出预算5214.31万元，与上年相比增加85.99万元，增长1.68%。主要原因是住房保障支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通工贸技师学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3201.76万元，其中：

（一）人员经费2450.51万元。主要包括：基本工资583.66万元、津贴补贴729.42万元、绩效工资260.76万元、社会保障缴费502.40万元、住房公积金261.66万元、退休费110.48万元、生活补助1.63万元、其他对个人和家庭的补助0.50万元。

（二）公用经费751.25万元。主要包括：办公费50.00万元、印刷费4.00万元、咨询费3.00万元、水费70.00万元、电费85.00万元、邮电费30.00万元、差旅费40.00万元、维修（护）费80.00万元、租赁费5.00万元、会议费4.95万元、培训费8.25万元、公务接待费16.50万元、专用材料费20.00万元、劳务费20.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费16.73万元、福利费54.45万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用134.10万元、离退休人员管理工作经费23.54万元、其他商品和服务支出66.73万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出751.25万元，与上年相比增加57.81万元，增长8.34%。主要原因是生均综合定额调整增加了定额支出及增加了离退休人员管理工作经费。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通工贸技师学院2018年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出14.00万元，占“三公”经费的45.90%；公务接待费支出16.5万元，占“三公”经费的54.10%。具体情况如下：

（一）2018年度“三公”经费支出预算30.50万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算14.00万元。其中：

（1）公务用车购置未安排支出预算。

（2）公务用车运行维护费支出预算14.00万元，比上年减少2.88万元，主要原因是减少一部公务用车。

3.公务接待费支出预算16.50万元，与上年持平。

（二）2018年度会议费支出预算4.95万元，与上年持平。

（三）2018年度培训费支出预算88.25万元，与上年持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1222.35万元，其中：拟采购货物支出90.10万元、拟采购工程支出1072.25万元、拟购买服务支出60.00万元。

十三、其他重要事项说明

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。